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关于桑植县2017年至2018年扶贫专项审计发现问题的整改报告

来源: 发布时间:2019-08-05 15:37 作者: 字体[ ]

 

 

 

 

关于桑植县2017年至2018年扶贫专项审计发现问题的整改报告

 

湖南省审计厅:

2018年11月至2019年3月,贵厅派出审计组,依法对我县2017年至2018年扶贫政策落实和扶贫资金分配管理使用情况进行了审计。下达了《湖南省审计厅关于桑植县2017年至2018年扶贫专项审计发现问题的督促整改通知》(湘审整改〔2019〕1号)和《湖南省审计厅审计报告》(湘审报〔2019〕14号)。自收悉审计报告及督促整改通知书之后,县委、县人民政府领导高度重视,多次调度审计整改工作。2019年4月24日,召开了省扶贫专项审计问题整改交办会,就审计整改相关工作向各相关单位进行了安排和部署,明确了整改任务,落实了整改责任。2019年6月6日,召开了省扶贫专项审计问题整改调度会,督促未完成整改的责任单位,抓紧时间整改。2019年6月14日,再次召开了省扶贫专项审计问题整改调度会,对还正在整改中的问题提出整改建议及要求,确保如期完成整改工作。通过3个多月的整改,审计反馈的扶贫政策落实、资金分配管理使用及扶贫项目绩效等方面的57个问题,已全部整改到位,现就审计指出问题整改落实及审计建议采纳情况报告如下:

部分  关于审计督促整改通知书中

指出问题的整改情况

(3大类问题38个具体问题)

 

一、精准扶贫政策措施落实不到位方面的问题

(一)精准识别方面

1.建档立卡贫困户识别不精准。

(1)建档立卡贫困户数据库建立时基础工作欠扎实,多部门之间未实现数据互通共享,导致识别不精准,清理不及时。“四类人员”中,部分企业工商登记户纳入建档立卡贫困户。经核实,2014年精准识别前注册成立的公司、合作社、家庭农场有20家。2015至2017年注册118家,2018年注册45家。

审计处理意见:桑植县人民政府应责成县扶贫办等部门进一步核实,取消不符合条件人员的建档立卡资格和享受的扶贫政策。

审计整改情况:已整改到位。经县扶贫办核实,审计反馈建档立卡贫困户注册工商户共183户,其中纳入建档立卡贫困户之后注册工商信息的163户,纳入建档立卡贫困户之前注册工商信息的贫困户共20户,根据 “省扶贫办2018年问题答疑之一”中关于贫困户识别政策问题解释,审计反馈的183户均无需取消建档立卡贫困户资格和享受的扶贫政策。今后,我县将严格按照省扶贫办相关政策、文件要求,做好贫困人口动态管理工作,确保扶贫对象精准。(见附件1)

(2)民政、扶贫部门未有效衔接,导致兜底保障对象识别不精准。经核实有77户分别有车辆登记、工商注册和房产登记信息,但享受低保和社会兜底保障待遇。审计期间,县民宗局组织人员进行入户核实,对不符合条件的人员77人自2019年1月取消了低保和社会兜底资格。

审计处理意见:桑植县人民政府应责成相关部门进一步核实,取消不符合条件人员的兜底保障资格和享受的扶贫政策。

审计整改情况:已整改到位。审计期间,县民宗局组织人员进行入户核实,2019年1月对不符合条件的77人取消了低保和社会兜底资格;经县民政局进一步核查,在77人的基础上又取消了不符合低保和社会兜底条件的14人,共计取消91人。(见附件2)

(3)农村人口医保信息数据管理工作不扎实,89名参保人员信息不准确、不完整。其中63人身份证号登记错误、26人身份证号未登记。该问题已在审计期间整改。责成桑植县医保局进一步加强经办人员的业务培训,强化责任意识,并加强与扶贫部门的对接,确保参保人员信息准确,杜绝该情况再次发生。

审计处理意见:责成桑植县医保局进一步加强经办人员的业务培训,强化责任意识,并加强与扶贫部门的对接,确保参保人员信息准确,杜绝该情况再次发生。

审计整改情况:已整改到位。2018年11月9日,县医保局就 “一站式”结算系统管理工作中如何规范基础数据来源、建立动态调整机制、加强日常维护管理方面向乡镇下发了指导性通知,确保参保人员信息准确。(见附件3)

2.扶贫信息不完整。入户调查中,共抽查178户建档立卡贫困户《精准扶贫手册》信息填列情况,其中:59户《精准扶贫手册》信息填列不完整或未填写,占抽查178户的33.15%。如在八大公山镇延伸入户抽查,抽查细砂坪村贫困户20户,发现《精准扶贫手册》信息填列不完整2户、信息未填写10户,不合格率达60%。针对这些基本信息不完整的情况,审计组提出由帮扶单位尽快完善贫困户手册信息的要求,八大公山镇立即召集驻村帮扶单位赶到帮扶点,连夜进行培训并按要求完善和补充贫困户《精准扶贫手册》的基本信息。

审计处理意见:无。

审计整改情况:已整改到位。审计期间,按照审计组提出整改要求,八大公山镇立即召集驻村帮扶单位赶到帮扶点,连夜进行培训并按要求完善和补充了贫困户《精准扶贫手册》的基本信息;针对该问题,我县举一反三,于近期下发了《桑植县脱贫攻坚档案资料排查整改清零专项行动工作方案》。(见附件4)

(二)产业扶贫方面

1.产业项目与贫困对象的利益联结不到位,帮扶效果不明显。

(1)青钱柳加工厂覆盖作用不强,带动贫困户脱贫效果不明显,涉及扶贫资金320万元。五道水镇村级集体经济青钱柳建设项目,依托张家界市高山怡韵茶业有限公司,采取资产收益模式发展村集体经济。该项目覆盖全部8个村(居),覆盖建档立卡贫困人口3302人。投入财政整合资金320万元,镇政府已拨付张家界市高山怡韵茶业有限公司280万元(尚有40万元未支付),实现年加工能力100吨。依据提供的茶叶收购情况,截至2018年8月31日收购2,301.02公斤2018年实际加工28吨。存在以下问题:生产不足,设备闲置。连家湾村、水田坝村、芭茅溪村尚未收到2018年度分红款。种植农户主要集中在五道水居委会,离加工厂较近的村组。对于远距离的连家湾村、水田坝村覆盖作用不强。

(2)合作社茶叶产业效益不佳,帮扶联结机制不可持续。桑植县原始茶叶种植专业合作社,已通过土地流转形成了200亩茶园的规模,计划投入财政专项扶贫资金90.8万元。该社土地流转参与农户57户,其中建档立卡贫困户26户。2018年支付土地流转款、茶园请人务工工资、肥料款共在桑植县八大公山镇财政所报账26万元。2018年该合作社产鲜叶约2000至3000斤,成品茶产量不足200斤,现销售价格为每斤200元,全部销售的销售收入约为4万元,远远小于当年支出26万元。

(3)农贸市场内摊位使用率不高,没有发挥预期效益。2017年芙蓉桥乡农贸市场建设奖补资金45万元。建设面积缩水、摊位未使用、未发挥预期效益。实地勘查:实际地面面积约600平方米,为申报面积800平方米的75%;新建围墙45.14米,为申报长度120米的37.62%。现场观察并询问周边商户,市场内摊位未曾使用,没有发挥预期效益。

(4)县畜牧局蜜蜂养殖项目,带动效益不明显。2017年桑植县下达省级扶贫重点产业蜜蜂养殖项目资金508.8万元,新增蜜蜂养殖1万箱,建设到6个标准化养殖示范基地,覆盖6个乡镇8个村,帮扶贫困对象834户2544人。实际实施情况为6个乡镇只有官地坪一个乡镇实施了,实施费用47.2万元,其他乡镇均未实施。该项目资金重新设计项目方案,收回已拨付项目资金461.6万元。该项目存在前期调研不够完善,只考虑蜂群的数量,未考虑养殖蜜蜂的建设设施;贫困户投入扶持资金过高,养蜂量超负荷;收益分成比例过高,收益目标难以实现;市场主体带动能力弱,实施进度慢,带动效益不明显等问题。

(5)前期调研不够,产业实施效益不佳。抽查蜜源植物培植项目情况,桑植县2017年下达全县23个乡镇第一批52000亩油菜及紫云英种子资金计划168万元,实际拨付146.07万元,用于种植油菜40,328亩,紫云英18,250亩。经核实有6000亩未如期完成,完成计划40328亩的85.1%。存在的问题包括乡镇干部对蜜源植物认识不够,行政推力缓慢;村组干部宣传发动不到位。农业机械化社会服务组织专业人员缺乏,更新设备困难,不能实现油菜全机械化作业。油料经营主体发展缓慢,不利于油菜规模化、产业化发展等。

审计处理意见:桑植县人民政府应督促相关部门和单位加强扶贫项目研究论证,加强项目建设和运营管理,完善利益联结机制,及时发挥项目预期效益。

审计整改情况:已整改到位。一是青钱柳加工厂覆盖作用不强,带动贫困户脱贫效果不明显,涉及扶贫资金320万元的问题。我县已出台《桑植县2019年度县级领导联系农业产业扶贫企业办法》(桑办发〔20191号),明确一名县领导和商粮局对口联系张家界市高山怡韵茶叶有限公司,加强项目建设和运营管理。同时完善利益联结机制,通过采取对青钱柳保底回收、在公司务工就业、贫困户入股分红等方式,确保贫困户长期受益(见附件5)二是合作社茶叶产业效益不佳,帮扶联结机制不可持续的问题桑植县原始茶叶种植专业合作社2017年进行土地流转并落实栽种,形成200亩茶园规模,因茶叶种植前三年处于生产培管期,故2018年产出效益不明显;五道水镇政府指导茶叶合作社加强管理,促进合作社茶叶品质提升,与张家界西莲茶叶公司签订企业帮扶协议,确保合作社销路畅通;后盾单位县人社局积极采取帮扶措施,于2018年12月底出资修建了笔架山村茶厂,确保成品茶产量(见附件6)三是农贸市场内摊位使用率不高,没有发挥预期效益的问题。针对围墙长度不够的问题,已完成整体围墙修建120米;芙蓉桥白族乡通过采取2020年12月31日之前承担市场运营水电费、垃圾清扫费,贫困户在市场内摆摊无需缴纳任何费用等措施,提高摊位使用率,农贸市场目前运营情况良好 (见附件7)四是县畜牧局蜜蜂养殖项目,带动效益不明显的问题。县脱贫攻坚指挥部于2018年10月23日批复了《桑植县2018年产业扶贫蜜蜂养殖项目实施方案》,科学安排蜜蜂养殖项目,合理投放扶贫资金。当前,项目建设任务已全面完成。(见附件8)五是前期调研不够,产业实施效益不佳的问题。我县已出台了《关于2019年决战决胜脱贫摘帽攻坚战的实施意见》(桑发〔2019〕1号)文件,明确了“一主多特”产业发展思路,完善了产业发展规划,明确了利益联结机制。(见附件9)

2.企业帮扶未兑现承诺,贫困户利益缺乏保障。

(1)张家界高山怡韵茶业有限公司亏损未分红。张家界高山怡韵茶业有限公司2018年11月30日的会计报表显示:公司资产总计955.49万元,负债总额1,025.75万元,1至11月已实现销售收入40.76万元,营业利润(亏损)142.39万元,净利润-119.29万元。公司目前的经营状况无法支付每年对五道水镇8个村(居)的村集体分红32万元。

(2)莓茶产业加工厂房在建,未对村级集体经济分红。2018年4月,桑植县八大公山镇15个村民委员会(不含斗蓬山村)、张家界金良生态农业发展有限公司等5家帮扶企业、八大公山镇政府签订《村集体产业资金投资重点产业分红协议》,约定各村投资茶叶园建设、莓茶园建设的资金总额437.79万元(县级涉农整合资金437.79万元),约定2018至2022年每年向15个协议村分红154.029万元,其中每年分给笔架山村2.918万元、细沙坪村2.92万元、徐家桥村2.918万元。抽查笔架山村、细沙坪村、徐家桥村三个村的村账,未发现2018年有相应的分红收入。

张家界金良生态农业发展有限公司生产用地已经征好,正在办理相关手续。2500平方米的生产厂房正在建设,设备还未安装,办公用房和员工住房基本完工。

张家界斗篷山生态茶叶有限公司生产用地征地21亩,已办好相关手续。拟建2栋800平方米、2栋1200平方米的生产厂房,办公用房、员工住房。审计现场察看,仅一栋800平方米厂房正在建设中,其他未开工。

审计处理意见:桑植县人民政府应督促相关部门和单位加强扶贫项目研究论证,加强项目建设和运营管理,完善利益联结机制,及时发挥项目预期效益。

审计整改情况:已整改到位。一是张家界高山怡韵茶业有限公司亏损未分红的问题2015年至2018年,因建设厂房、开拓市场等原因导致高山怡韵茶业有限公司一直处于亏损状态;2019年上半年公司运营势头良好,1至5月营业收入48.68元,扣除营业成本23元,净利润达25.68元,实现扭亏为盈2018年村集体经济分红已足额发放到位;我县已出台《桑植县2019年度县级领导联系农业产业扶贫企业办法》(桑办发〔20191号),明确一名县领导和商粮局对口联系张家界市高山怡韵茶叶有限公司,加强项目建设和运营管理(见附件10)。二是莓茶产业加工厂房在建,未对村级集体经济分红的问题。截止2019年1月24日,2018年度笔架山村、细沙坪村、徐家桥村的村集体经济分红情况为:徐家桥村收入共5万元,其中村内蜜蜂养殖1.5万元、水库出租金0.8万元、重点产业投资分红2.7万元,笔架山村、细砂坪村重点产业分红各2.3万;通过协商推进项目进度,目前已完成张家界金良米生态农业发展有限公司2500平方米的生产厂房建设,部分生产设备已安装到位;张家界斗篷山生态茶业有限公司计划拟建的生产厂房,资金来源于企业自筹资金,八大公山镇政府将根据基地情况及时督促经营主体建设与基地所匹配的产能设施;县人民政府已责成相关部门进行了产业项目调查摸底,督促八大公山镇加强项目建设和运营管理,激发帮扶企业内生动力,促进帮扶企业健康发展,实现帮扶的可持续性。(见附件11)

3.易地搬迁方面。

(1)违规扩大项目资金使用范围,涉及2,966.76万元。

桑植县在2017年至2018年易地扶贫搬迁项目资金中,列支各乡镇征地补偿款5,388.37万元(2017年列支2,459.03万元、2018年列支2,929.34万元),其中以省定专项资金列支2,966.76万元,未由地方政府自筹及整合其他资金解决。

审计处理意见:桑植县人民政府积极筹措资金自筹解决。

审计整改情况:已整改到位。用自筹资金冲减原国家建设基金用于征地补偿的829.43万元,冲减长期贷款用于征地补偿2001.92万元,冲减原地方债券用于征地补偿135.41万元。(见附件12)

(2)个别集中安置点易地扶贫搬迁户建房超规定面积87.32%。

抽查五道水镇黄莲台集中安置点,53户易地扶贫搬迁户中有25户100人标准建房面积2500平米,实际建房面积4683平方米,超面积2183平方米,超87.32%。其中2户2人户超面积142平方米,超284%;5户3人户超面积117平方米,超156%;7户4人户超面积92平方米,超92%;6户5人户超面积67平方米,超44.67%。

审计处理意见:桑植县人民政府应责令相关部门清理面积严重超标准搬迁对象,按照省易地扶贫搬迁办的政策要求进行整改。

审计整改情况:已整改到位。县人民政府已责成县发改局进行清理。经核实黄莲台集中安置点共有搬迁户54182人(含同步搬迁6户),其中有30户超面积,共超2133平方米。县发改局根据湘联席办发〔2018〕6号文件精神,结合搬迁户自愿,对超面积的30户进行了整改,换房1户,产权回购26户,自愿退出3户;自愿退出的3户已签署了自愿退出协议,退回了已享受的易地扶贫搬迁补助资金共计10万元。(见附件13)

(3)重复享受政府房屋补贴资金114.50万元。

五道水镇水田坝村在实施黄莲台易地扶贫搬迁集中安置项目时,部分搬迁户重复享受了政府房屋补助资金114.50万元,其中:2014年至2015年黄莲台村民黄文定、王庭章、王武生等共12户39人进行农村危房改造并获取政府农村危房改造补贴30.50万元,村民刘新斋、黄文定、黄子孝等共28户82人进行了地质灾害避让搬迁获取政府地质灾害搬迁避让补贴84万元,同时2017年28户99人还享受了易地扶贫搬迁房屋补贴。

审计处理意见:桑植县人民政府应责令相关部门追回违规资金114.50万元,并按省易地扶贫搬迁办的政策要求进行整改。

审计整改情况:已整改到位。经五道水镇政府核查,重复享受危房改造补助资金涉及12户,每户2.5万元,共计30万元,已全部收回并退回到县财政统筹账户;关于易地扶贫搬迁对象重复享受地质灾害84万元补助的问题,其中54万元已由村账退回到乡镇账上,另外30万元已支付给符合地质灾害避让条件的对象非易地搬迁户,6户,每户5万元)(见附件14)

4.教育扶贫方面

(1)部分国家助学金资助不到位。

桑植县国家助学金发放标准未按新的要求分每学年1000元、2000元、3000元三档实施,学校全部执行2000元/学年的标准。对2018年已毕业的高三贫困生每人只享受了上半年国家助学金1000元。

审计处理意见:桑植县人民政府应责成相关部门进行清理,确保资助政策落实到位。

审计整改情况:已整改到位。县教育局已进行清理,对2018年高三毕业生按照每人500元的标准已补发到位。从2019年起,将严格按照《关于进一步完善建档立卡等家庭经济困难学生资助政策的通知》(湘教通〔2017〕461号)的要求执行,确保教育资助政策落实到位。(见附件15)

(2)义务教育控辍保学工作落实不到位。

2017年全县初中学校辍学42人,其中建档立卡户辍学学生19人。经过“三帮一”劝返复学工作,仍然有7名学生辍学。2018年全县初中学校辍学27人,其中建档立卡户辍学学生14人。由于县扶贫办在精准识贫过程中进行了多次动态调整,造成教育部门与扶贫系统数据不一致。审计期间,经县教育局核实,2018年8月19名建档立卡贫困学生已复学14人,2018年12月13名建档立卡贫困学生劝返复学。

审计处理意见:桑植县人民政府应责成县教育局加强学生学籍基础数据的管理,并切实做好建档立卡贫困学生和非贫困学生的控辍保学工作。

审计整改情况:已整改到位。审计期间,经县教育局核实,2018年春,全县初中建档立卡贫困学生辍学19人,20188月,已复学14人,未劝返5人(祝居钞2019年9月于初中毕业后就读湘潭财经职业学校,段云胜外出务工未就读,张慧敏、黄英豪、廖勇因厌学多次劝返未果);2018年秋季开学,全县初中学校共辍学27人,其中建档立卡户学生13人(含春季未劝返的5人),通过扎实开展“三帮一”劝返复学行动,截止2018年12月,13名建档立卡户辍学学生全部劝返复学。为做好义务教育控辍保学工作,20195月9日县教育扶贫指挥部下发了《桑植县义务教育控辍保学工作实施方案》。县教育局将进一步加强学生学籍基础数据管理,加强与扶贫部门的数据对接。(见附件16)

5.健康扶贫方面。

建档立卡贫困户医疗费用报销未享受相关优惠政策。桑植县2017年和2018年的医保报销数据进行分析发现,5人未享受大病保险起付线减半政策。经核实,其中4人在住院期间还未识别为建档立卡贫困户,1人因建档立卡系统姓名与户籍姓名不一致,导致未按优惠政策办理,并已追补3,811.66元报账到位。

审计处理意见:桑植县人民政府应责成相关部门认真落实健康扶贫政策。

审计整改情况:已整改到位。经核实,其中4人在住院期间还未识别为建档立卡贫困户,根据政策无法享受建档立卡贫困户医保政策另外1人因建档立卡系统姓名与户籍姓名不一致(现已修改到位,不影响其后续政策享受)导致未按优惠政策办理,审计期间,已追补3,811.66元报账到位;县医保局督促医保业务经办机构加强工作人员业务培训,提高工作水平,确保健康扶贫工作落实到位。(见附件17)

6.扶贫项目库建设及实施方面。

(1)部分“一事一议”涉农项目未从项目库抽取,而是由县财政局组织申报。

2017年、2018年桑植县涉农统筹资金安排农村公益事业建设“一事一议”项目资金各400万元,涉及23个乡镇40个村,包括道路建设、公路硬化、环境治理等项目。实施的项目安排并不是从项目库抽取,而是由县财政局组织申报,与统筹整合资金和扶贫项目库管理的有关规定不符。

(2)光伏发电项目未达到预期目标。

2017年桑植县20个乡镇33个贫困村实施村级光伏扶贫工程,装机共计2085千瓦,计划总投资1584万元。项目建成后,年发电总收入达160多万元,33个贫困村均可实现村集体收入4万元以上。光伏项目从2018年4月底开始陆续发电,截至11月累计发电量为143.23万千瓦时,平均每个电站一年电费收入约为3.4万元。尚未达到预定目标。

抽查2018年澧源镇兴旺塔村、高家坪社区实施村级光伏扶贫项目,至2018年12月审计日止,并网发电资金尚未支付,光伏电站无收益,也未向贫困户分红。

(3)未经批准,擅自调整光伏扶贫项目资金,涉及金额20万元。澧源镇收村级光伏扶贫项目资金76万,计划用于兴旺塔村、高家坪社区按38万元/每村的标准安排。实际安排建设资金96万元,超规模20万元,其中兴旺塔村光伏建设资金安排43万元,高家坪社区光伏建设资金安排53万元。

审计处理意见:桑植县人民政府应责成有关部门和单位严格遵守国家相关制度规定,加强扶贫项目管理。

审计整改情况:已整改到位。一是部分“一事一议”涉农项目未从项目库抽取,而是由县财政局组织申报的问题。县财政局已对“一事一议”项目进行调整,并按项目库程序调整入库今后,将进一步加强项目管理,加快项目进度,强化监管,严格按照相关规定确保项目实施,提高资金使用效率(见附件18)二是光伏发电项目未达到预期目标的问题县农业农村局聘请第三方机构对36个光伏电站进行了全面检验检测,已根据检测报告进行了整改;加强后期光伏电站管护工作,由农业农村局与项目所在村签订财产移交及管护协议;进一步完善光伏收益分配管理办法,将光伏扶贫电站收入归属村集体经济收入,分配使用按照公益性岗位扶贫占20%、小型公益事业扶贫50%、奖励补助扶贫占30%的方式进行开支,确保贫困户长期受益(见附件19)三是未经批准,擅自调整光伏扶贫项目资金,涉及金额20万元的问题。县人民政府已责成县农业农村局加强项目管理,杜绝项目超规模情况的发生。 (见附件20)

二、扶贫资金管理使用方面的问题

(一)违规使用扶贫资金

1.用于发放奖金福利。

(1)农村综合服务工作平台建设联合指挥部发放奖金13.50万元。农村综合服务工作平台建设成立联合指挥部,指挥部成员8人,推进组成员3人,全部为县直各单位人员兼任。2017年违规使用省补助资金中提取的项目管理费发放重点工程项目目标完成任务奖金13.50万元。

(2)易地扶贫搬迁工作联席会议办公室发放奖金14.22万元。

县易地扶贫搬迁工作联席会议办公室成员15人,其中县领导1人,部门领导兼任6人。在工作经费中发放兼职领导重点工程项目完成目标奖金14.22万元,其中:2017年发放5.57万元,2018年发放8.65万元。

(3)县脱贫攻坚指挥部违规发放下乡补助,涉及金额36.60万元。

2016年9月,县委县政府成立桑植县脱贫攻坚指挥部,下设办公室、组织指导组等十一个组,人员36人。2017至2018年共列支指挥部人员下乡补助36.60万元,其中:2017年经费支出中列支指挥部人员下乡补助24.99万元(2017年1至9月每人每月600元,10月份起每人每月900元)。2018年1至4月列支指挥部人员补助11.61万元(5月后按实际出差补助差旅费)。审计期间,县脱贫攻坚指挥部已将借用乡镇17名工作人员退回原单位。

审计处理意见:桑植县人民政府应责令相关部门进行清理,严格执行政策,完善制度,加强管理。

审计整改情况:已整改到位。一是农村综合服务工作平台建设联合指挥部发放奖金13.50万元的问题。农村综合服务工作平台建设联合指挥部核实,发放奖金13.5万元,缴纳税款2.7万元,实际发放10.8万元。目前,农村综合服务工作平台建设联合指挥部已将实际发放的10.8万元奖金追回并按原资金渠道返还。 (见附件21)二是易地扶贫搬迁工作联席会议办公室发放奖金14.22万元的问题。审计取证单反映的易地扶贫搬迁联席会议办公室发放奖金14.22万元,其中发放明细具体到人的有6人,涉及金额7.38万元;经县发改局核查,共有12人享受过重点工程目标奖,共计发放12.525万元,共缴纳个人所得税1.6506万元,应退回发放的奖金10.8744万元,因发放奖金人员中向萍已辞去公职,无法追回所发奖金1.5万元,故最终应追回发放奖金9.3744万元,现县发改局实际追回9.3744万元(见附件22)三是县脱贫攻坚指挥部发放下乡补助的问题。县脱贫攻坚指挥部于2018年4月下发了《关于明确借调县脱贫攻坚指挥部工作人员待遇问题的通知》,规范了指挥部工作人员的待遇名目,并严格按照实际下乡情况发放下乡补助。(见附件23)

2.用于弥补行政运行经费。

(1)县经信局违规支出10万元。

2017年5月,为编制《桑植县中药材保护与发展规划(2017年-2026年)》下达资金38万元。2017年2月经信局与湖南省中医药科技发展总公司签订编制协议书,约定编制费用20万元,协议约定不含湖南省中医药科技发展总公司人员在桑植县境内因本合同事宜发生的食宿费、交通及与项目相关经经信局同意支付的其他费用。该规划书已于2017年8月完成,但2017年支付了住宿、餐费、印刷等费用2.5万元、2018年支付住宿、餐费、印刷等费用7.5万元共计10万元。审计期间,县经信局已将10万元财政资金归还到县财政统筹账户。

(2)八大公山镇挪用就业专项资金50万元用于村部建设和道路建设。2017年9月桑植县财政局根据桑植县八大公山镇的申请、经批准安排八大公山镇创业就业服务补贴50万元,而八大公山镇将其中的40万元用于了笔架山村部场地平整与村部建设,10万元用于徐家桥村道路建设。

审计处理意见:责令改正,将上述财政资金归还原资金渠道。

审计整改情况:已整改到位。一是县经信局违规支出10万元的问题。桑植县科技和工业信息化局已于2019年1月24日将10万元财政资金退还桑植县财政局特设专户(见附件24)二是八大公山镇挪用就业专项资金50万元用于村部建设和道路建设的问题。八大公山镇20195月1750万就业专项资金退回县财政往来资金清算账户。 (见附件25)

3.其他问题。

(1)以工代赈劳务报酬发放未公开、足额、及时,涉及金额6万元。

经抽查2018年县发改局农村道路建设以工代赈项目3个,涉及资金60万元。务工劳务报酬由承包人按项目工程量的10%发放。发放当地农户务工费没有务工人员签字。经电话查询,务工名单中有未参与务工的;工价与发放明细标准不一致;务工天数与发放明细天数不一致等情况。

(2)五道水镇共收到以工代赈资金32.2万元,在项目支出中没有务工人员的发放凭据。

审计处理意见:桑植县人民政府应责成县发改局加强以工代赈项目管理,做好劳务报酬的发放工作,不得克扣、拖欠。

审计整改情况:已整改到位。一是以工代赈劳务报酬发放未公开、足额、及时,涉及金额6万元的问题;二是五道水镇共收到以工代赈资金32.2万元,在项目支出中没有务工人员的发放凭据的问题。县发改局清理,五道水镇桑植坪村、人潮溪镇聊城村及陈家河蔡家坪村以工代赈项目共50万元,核准应发放劳务报酬6.842万元,现已发放到位。五道水镇三个村以工代赈项目涉及资金32.2万元,当时据实发放了劳务报酬,但报账资料中没有标注贫困户获取劳务报酬的情况。为进一步规范“以工代赈”劳务报酬发放,县发改局已于2019年2月20日印发了《桑植县以工代赈管理办法》,明确规定以工代赈项目实施单位组织项目所在地贫困农户参与项目建设,并按当地务工水平支付不低于中央预算内投资计划10%的劳务报酬,贫困农户务工劳务报酬采取一卡通直接打卡发放到户。(见附件2627)

(3)村干部家属承接本村工程项目19个,涉及金额218.73万元。

2015年8月,连家村村支书黄中进注册桑植县鑫进泷保建筑有限公司,注册资本伍佰万元整,经营范围为道路、桥梁、房屋、等工程设计施工,2018年6月变更法定代表人为黄泷扉(系黄中进之子)。2017至2018年,黄泷扉个人和桑植县鑫进泷保建筑有限公司,承接本村工程项目19个,金额共计218.73万元。其中2017年11月之后的项目16个,金额168.48万元。2017年10月桑植县政府规定,规范农村基层干部履职行为,严禁村干部违规参与本村扶贫领域工程项目的招投标和项目建设,对违规参与项目建设的,一经查实,按照有关规定严肃处理。桑植县人民政府应责成相关部门核实情况并按规定进行处理。该事项已由桑植县纪委监察委处理。

审计处理意见:桑植县人民政府应责成相关部门核实情况并按规定进行处理。

审计整改情况:整改到位县纪委监委已责成五道水镇纪委对连家湾村书记黄中进立案调查并给予党内诫勉谈话处分。(见附件28)

(二)超范围发放扶贫资金,涉及资金42.5万元

1.澧源镇超范围发放家庭产业发展奖补资金14.83万元。其中:2017年发放袁启宏等四户助学款8000元,吴世代火灾补助5000元,发放清退四类人员4870元;2018年发放房屋维修款111,453元,医疗补贴3800元,房租补贴15,200元。审计期间,澧源镇已将14.83万元财政资金归还到县财政统筹账户。

2.超范围发放扶贫资金21.37万元。2017年五道水镇发放已经清除的对象(四类人员)家庭产业发展奖补资金21.37万元。

3.部分发放标准超过预算,仍在预算中列支。2017年澧源镇安排补发2014至2015年未足额发放的已脱贫户家庭产业发展奖补资金标准预算为700元,其他为1000元。而桑植县澧源镇洋公潭村有29人实际发放超过1000元,最高的达4000元。

4.走马坪乡使用直接帮扶资金发放猪肉等暖心物资7.30万元。2017年走马坪白族乡实际收到直接帮扶资金191.59万元,其中7.30万元用于暖心物资发放活动,对全乡五个贫困村及其他非贫困村乡、村两级干部的结对帮扶贫困户,每人发放10斤猪肉。审计期间,走马坪乡已将7.30万元归还到县财政统筹账户。

审计处理意见:桑植县人民政府应责成有关部门和单位加强扶贫资金分配的科学、精准性,重点用于建档立卡贫困户的产业扶持。

审计整改情况:已整改到位。一是澧源镇超范围发放家庭产业发展奖补资金14.83万元的问题审计期间,澧源镇已将14.83万元财政资金归还到县财政统筹账户;并修改完善了直接帮扶资金管理制度(见附件29)二是超范围发放扶贫资金21.37万元的问题。经五道水镇人民政府核查,发放扶贫资金共涉及21.3748万元133户。其中发放建档立卡5户共计0.9万元;发放四类对象清退户127户共计20.3908万元,该笔资金在2014年、2015年发放时127户均属于建档立卡户,清退的时间在2016年12月、2017年6月,127户均为清退前发放产业奖补资金,符合相关规定;错发非建档立卡户1户0.084元,五道水镇人民政府已追回错发资金0.084万元;今后,我县将进一步加强资金监管,规范产业奖补资金的发放。(见附件30)三是部分发放标准超过预算,仍在预算中列支的问题。澧源镇已将超预算发放的3.754万元资金收回,上交县财政统筹账户,并修改完善了直接帮扶资金管理制度(见附件31)四是走马坪乡使用直接帮扶资金发放猪肉等暖心物资7.30万元的问题。审计期间,走马坪白族乡已将7.30万元归还到县财政统筹账户。(见附件32)

(三)违规出借扶贫资金,涉及金额32万元

2017年7月,为解决环保督查交办事项,经县领导批准,从脱贫攻坚指挥部工作经费中借支32万元,用于解决县政府关闭澧源镇仙娥村猪场补助款。

审计处理意见:桑植县人民政府应责成有关部门和单位予以纠正,追回违规出借资金32万元归还原资金账户。

审计整改情况:已整改到位。县畜牧局已于20196月2132万元归还县财政往来资金清算账户(见附件33)

(四)“一事一议”资金结余45万元

2017年五道水镇3个村村账合并时,“一事一议”资金结余45万元,其中五道水居委会结余23万元,茶叶村结余12万元,连家湾村结余10万元。至2018年12月滞留账上未使用,闲置时间一年以上。

审计处理意见:桑植县人民政府应责成五道水镇对一事一议结余的45万元进行清理,查明原因调整账务处理,并按政策规定合理使用该资金。

审计整改情况:已整改到位县人民政府已责成五道水镇对“一事一议”结余情况进行清理。经核查,五道水镇三个村村账合并时,“一事一议”资金结余共计50万元,其中已按照“一事一议”项目手续报账34.14元,剩余的15.86已于20197月1日退回县财政局特设专户。(见附件34)

三、扶贫项目建设管理及绩效方面的问题

(一)八大公山镇3个村年村级集体经济收入未达5万元标准

八大公山镇徐家桥村是2018年贫困退出村、笔架山村是深度贫困村(计划2019年退出)、细沙坪村是非贫困村,2017年三个村都没有村集体经济与村集体经济收入;2018年笔架山村参加了八大公山镇产业投资,并约定了分红收入,但由于产业并未产生效益,没有分红。2018年徐家桥村仅收入村水库承包收入0.8万元,养蜂分红1.5万元,参加了八大公山镇产业投资,但由于产业并未产生效益,没有分红。2018年细沙坪村没有村集体经济与村集体经济收入。

(二)走马坪乡3个村年村级集体经济收入达不到5万元

走马坪乡走马坪村是2018年贫困退出村、安家峪村是深度贫困村(计划2019年退出)、护国村为非贫困村。2017年三个村都没有村集体经济与村集体经济收入;2018年安家峪村办了一家村社合一的农业合作社,正在培育期短时间内难取得好的收益;取得广告场地租赁收入6万元。2018年走马坪村办了一家村社合一的农业合作社,该社2018年上交收入5.38万元作为村集体收入,而该社2018年的销售收入仅4.12万元,支出达7万元,村集体收入不真实。2018年护国村没有村集体经济与村集体经济收入。

(三)扶贫项目推进缓慢,导致扶贫绩效不及时或不明显

1.部分“阳光房”项目进度缓慢。八大公山镇2017至2018年共申报阳光房建设点11个82户218人,其中2017年68户184人,2018年14户38人。现场抽查存在部分项目进度缓慢:笔架山村5户6人主体未完工、正在建设中。建设资金375.82万元除4个项目拨付80%外,其余均在待验收中,资金未拨付。

2.自然村通畅公路建设缓慢。笔架山村八皮坡-下溪河自然村通畅公路建设项目,2.7公里路基4.5米总投资40.38万元,属于“四自两会”项目,由桑植县菊兵建筑工程公司中标,开工日期2018年5月,计划完工日期2018年10月,建设单位保通公司。现场勘察,截至2018年12月,该项目除近1000米左右完成硬化外,其余1.7公里正在进行路基夯实施工,未按计划进度完成工程施工任务。

审计处理意见:桑植县人民政府应责成相关部门督促支持贫困村村集体经济发展,确保收入的实现。

审计整改情况:已整改到位。一是八大公山镇3个村年村级集体经济收入未达5万元标准的问题。二是走马坪乡3个村年村级集体经济收入达不到5万元的问题。我县出台了《关于进一步推进产业发展和扩大就业工作的通知》(桑扶指发〔2019〕43号)、《关于鼓励市场经营主体发展助推脱贫攻坚奖补办法》(桑办发〔2019〕2号)、《桑植县就业扶贫车间建设工作实施方案》(桑人社发〔2019〕8号)等文件,指导产业发展、扩大就业,促进村集体经济发展壮大。 (见附件3536)三是扶贫项目推进缓慢,导致扶贫绩效不及时或不明显方面:部分“阳光房”项目进度缓慢的问题。八大公山镇2017-2018年度阳光院建设共申报11个项目点82户218人,目前均已完工并通过验收,达到入住条件并已安排入住(见附件37)自然村通畅公路建设缓慢的问题。笔架山村八皮坡-下溪河自然村通畅工程项目已于2018年12月20日完成。(见附件38)

 


部分  关于审计报告指出问题的

整改情况

(4大类问题19个具体问题)

 

(一)精准扶贫政策措施落实不到位方面的问题

1.易地扶贫搬迁方面。配套基础设施未统一组织建设而直接发放到户249万元,并擅自扣减税金3.99万元。2017年5月,走马坪乡支付易地搬迁分散安置户基础设施建设资金249万元,同时扣减农户建安或劳务税金3.99万元(每户1108元),实际发放搬迁农户金额245.01万元。

审计处理意见:桑植县人民政府应责成相关部门进行清理,并按省易地扶贫搬迁办的政策要求进行整改。

审计整改情况:已整改到位。县发改局对易地扶贫搬迁基础设施建设资金进行了清理,走马坪白族乡政府已于2019年5月9日将扣减农户的3.99万元税金通过农户一卡通账号退还给相应农户。今后,我县将严格按照省易地扶贫搬迁联席办相关政策、文件,实施易地扶贫搬迁项目。(见附件39)  

2.金融扶贫方面。

(1)财政贴息资金发放不符合政策规定,涉及资金114.22万元。截至2018年末,有1415户动态调整清除的建档立卡贫困户,在享受最多一年财政贴息后,县财政仍然发放贴息资金114.22万元。

审计处理意见:桑植县人民政府应责成相关部门对不符合条件享受金融扶贫政策的情况进行清理,按照政策规定处置超期贴息的扶贫资金。

审计整改情况:已整改到位。县农商行已将超期贴息的114.22万元资金按原资金渠道归还。(见附件40)    

(2)改变小额扶贫信贷资金用途,涉及资金90.8万元。入户调查小额贷款户45户(贷款金额156.3万元),有26户小额贷款信贷资金使用不规范涉及资金90.8万元,占小额贷款户57.78%,占贷款金额的58.10%。其中:10户建档立卡贫困户贷款37.6万元用于修缮房屋,8户贷款21.5万元用于供子女读书,3户贷款13万元用于补贴家用,2户贷款10万元用于治病,2户贷款7.5万元用于偿还债务,1户贷款1.2万元借给他人使用等。

审计处理意见:桑植县人民政府应责成有关部门和单位予以纠正,加强扶贫小额贷款投放审查监管,确保精准扶贫精准脱贫政策措施落实到位。

审计整改情况:已整改到位。经县农商行再次核查,改变小额信贷资金用途共涉及资金93.1万元,其中1笔2.6万元的贷款为非扶贫贷款,90.5万元为扶贫小额贷款。90.5万元扶贫小额贷款中,现已按期收回扶贫贷款17.3万元,针对剩余的扶贫贷款73.2万元(其中2019年度到期17笔共52.7万元,2020年度到期6笔共15.5万元于,2021年度到期1笔5万元),县农商行将做好贷后跟踪检查,落实清收责任,按期收回剩余扶贫贷款73.2万元;县农商行将严格小额信贷的审批程序,加强信贷资金的使用监管,确保小额扶贫贷款用于发展产业。(见附件41)   

(二)扶贫领域腐败和作风方面的问题

1.用于弥补行政运行经费,涉及资金451.44万元。

(1)在扶贫资金中安排工作经费450万元。2018年,农村综合服务平台建设指挥部在扶贫资金中弥补工作经费450万元,其中从老区投公司转入工作经费90万元。从农村综合服务平台建设项目中提取项目管理费360万元用于弥补运行经费。

(2)县林业局挤占扶贫整合资金弥补行政经费1.44万元。2017年共投入林业局扶贫整合资金637.27万元,其中2017年订购《林业与生态》杂志1.44万元。审计期间,县林业局已将1.44万元财政资金归还到县财政统筹账户。

审计处理意见:桑植县人政府应责成相关部门进行清理,将挤占的扶贫资金归还原资金渠道。

审计整改情况:已整改到位。一是在扶贫资金中安排工作经费450万元的问题。县人民政府责成农村综合服务平台建设指挥部进行清理,20192月28之前使用的450万元省补助资金归还 (见附件42)二是县林业局挤占扶贫整合资金弥补行政经费1.44万元的问题。2019年1月25日,县林业局已将1.44万元财政资金归还到县财政统筹账户。(见附件43)  

2.超标准超范围发放扶贫补贴。

(1)扩大“雨露计划”补助范围,涉及人数20人3.80万元。2017年至2018年,在实施“雨露计划”发放中高职助学金补助时,共有20人超范围享受政策发放,涉及金额3.8万元。其中:在读本科18人,休学1人,已毕业仍享受政策1人。审计期间,相关部门已进行了整改,收回了超范围发放的助学金3.8万元。

审计处理意见:无

审计整改情况:已整改到位。审计期间瑞塔铺镇、芙蓉桥白族乡、人潮溪镇、官地坪镇、凉水口镇、桥自弯镇、八大公山镇、陈家河镇、利福塔镇已收回了超范围发放的助学金,共计3.80万元。(见附件44)  

(2)非建档立卡贫困户享受健康扶贫医疗报销政策,多报销金额1.36万元。2017年至2018年,11名非建档立卡贫困户享受了健康扶贫的医保报销政策,经核实多报销金额1.36万元。审计期间,县医保局已将多报销的1.36万元追回,并返回到一站式资金专户。

审计处理意见:无

审计整改情况:已整改到位。2019年1月25日,县医保局已将多报销的1.36万元追回,并返回到一站式资金专户。(见附件45)  

(3)非四类重点对象多领取危房改造补贴29.40万元。八大公山镇2户,人潮溪镇2户,上河溪乡1户共计5户非四类重点对象在实施危房改造过程中,因各种原因被取消了建档立卡资格,但2017年仍然享受农村危房改造补贴29.40万元。

审计处理意见:桑植县人民政府应责成相关部门进一步核查和处理,追回违规资金。

审计整改情况:已整改到位八大公山镇、人潮溪镇、上河溪乡已将违规发放的危房改造资金追回并退回县财政局特设专户共计29.40万元(见附件46)   

3.免费教科书资金支付不符合规定。桑植县2018年春季、秋季免费教科书资金未按规定由国库直接支付采购供应商,而是拨付至各学校,涉及金额94.34万元,涉及资助人数3481人。

审计处理意见:桑植县人民政府应责成县教育局整改。

审计整改情况:已整改到位。2019年开始,我县已将高中免费教科书资金纳入到县财政国库管理,不再拨付给各学校2019年6月11日,县财政局已将2019年春季高中免费教科书资金53.952万元集中直接支付给采购供应商。(见附件47)   

(三)扶贫资金项目效益不佳问题,在编制项目建设规划时,由于前期调研不够,导致部分项目未实施或未及时发挥效益,涉及资金217.13万元。

1.走马坪乡安家峪村分散供水工程项目未实施。该项目涉及11个自然村1141人,其中贫困人口89户280人。计划投资49万元,修建水窖进行分散供水,2018年12月完工。为解决该村分水岭组、明阳湾组、长岭岗组安全饮水问题,在未充分调研的情况下采取了修建水窖,分散供水方式解决,但在项目实施过程中发现,修建水窖只能在雨水充沛期解决季节性饮水问题,枯水期饮水仍然存在安全饮水隐患。因此,该项目2018年未实施,拟在2019年变更供水方式解决三个自然村的安全饮水问题。

2.八大公山镇斗篷山村中心组至横溪河的通达公路建设项目无法实施。该项目列入2018年贫困村自然村通达公路建设项目,修建3.5公里投资118.13万元,路基宽4.5米由县交通投资公司实施,涉及贫困户13户49人。由于前期调研不深入,未考虑到横溪河组位于八大公山自然保护区的缓冲区,其中有国家级公益林,故被林业部门责令停工整改,经多方协调均未解决好开工建设问题,所以该项目至今无法实施。

审计处理意见:桑植县人民政府应督促相关部门和单位加强扶贫项目研究论证,及时发挥项目预期效益。

整改情况:已整改到位。一是走马坪乡安家峪村分散供水工程项目未实施的问题。20185月,县水利局委托设计院现场调查,根据当地居民意愿,设计为汨湖水厂巩固提升加压供水,施工单位为湖南利邦工程建设有限公司,项目于20189月开工,审计期间处于在建状态;20196月底,安家峪村分散供水项目已全面竣工并投入使用(见附件48)二是八大公山镇斗篷山村中心组至横溪河的通达公路建设项目无法实施的问题。八大公山镇斗蓬山村中心组至横溪河的通达公路建设项目因受生态核心保护区客观情况限制,项目无法立项批复,2018年底已将该项目从扶贫项目库中取消,因之前也并未安排项目资金,所以不存在收回资金事项;为进一步加强财政涉农资金使用效益,2019年3月15日,桑植县人民政府制定出台了《桑植县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》(桑政发〔2019〕1号)(见附件49)  

3.走马坪白族乡安家峪村土豆、蓝莓种植项目进度缓慢。抽查走马坪乡安家峪村账产业发展情况:2018年下达该村生产发展资金50万元,资金拨付桑植县峪安种养农民专业合作社,用于种植10亩土豆10万元,种植25亩蓝莓40万元。2018年11月7日签订协议,具体实施土地流转、整理和种苗的采购种植、蓄水池建设项目均要求在11月底前完成。土豆项目在实施过程中,由于产业路修建土地纠纷,项目未实施。蓝莓种植未在规定的时间内达到协议约定的建设内容。审计期间,土豆项目预算10万元已从合作社退回财政账户。

审计处理意见:桑植县人民政府应督促相关部门和单位加强扶贫项目研究论证,加强项目建设和运营管理,完善利益联结机制,及时发挥项目预期效益。

审计整改情况:已整改到位。走马坪白族乡大力推进产业项目实施,目前已完成了25亩蓝莓种植;制定了白茶产业实施方案,进一步完善利益联接机制,将土豆种植项目调整为白茶种植,现已完成白茶种植45亩,白茶基地土地整理115亩,下半年计划完成白茶种植75亩;2019年1月30日,已将土豆种植项目预算资金10万元从合作社资金账户退回财政账户。(见附件50)   

(四)“一卡通”惠农补贴资金发放管理存在的问题

1.“一卡通”管理制度不健全。

(1)惠农补贴明白卡摘要信息不清晰。入户调查显示,部分建档立卡惠农补贴资金发放农户存折摘要栏有“代发奖金”,在《桑植县建档立卡贫困户扶贫补贴项目告知书》上应为“扶贫产补”,即扶贫产业补贴,发放标准为1000元/人。有“代发工资”,实为易地搬迁补助资金等。

(2)桑植县一中“一卡通”发放的管理制度执行不到位。

2018年5月桑植县财政局已公布《湖南省张家界市桑植县建档立卡贫困户扶贫补贴项目告知书》,高中生国家助学金补贴应通过“一卡通”发放,并在“明白折”体现“国家助学”的四字摘要,桑植县一中仍执行财政部、教育部印发的财科教〔2016〕37号《普通高中国家助学金管理办法》。

(3)未正确执行国家惠农政策,致使农户未按政策享受财政惠农补贴。经桑植县乡镇财政管理局对审计疑点反复核准,全县有410个未脱贫建档立卡贫困户的一卡通的账号,从2013年至2018年未收到过一笔补贴资金。

2.已要求纳入“一卡通”管理的惠农补贴项目实际未通过“一卡通”发放。

(1)未通过“一卡通”发放贫困寄宿生补助资金165.99万元。2018年桑植县对县外和非建档立卡户贫困寄宿生生活补助没有通过“一卡通”发放,涉及金额165.99万元。

(2)未通过“一卡通”发放奖补资金147.46万元。2017年桑植县澧源镇发放的已脱贫户家庭产业发展奖补资金156.46万元,除洋公潭村162人的9万元是通过“一卡通”发放外,其他均先拨付至村干部银行卡上,再发放至贫困户。

3.纳入“一卡通”发放的资金未直接发放到户。2017年桑植县澧源镇仙鹅村有0.55万元家庭产业发展奖补资金未及时发放给贫困户。审计期间,澧源镇已将0.55万元资金发放到贫困户手中。

4.未按规定的期限发放补贴资金。“阳光助学”资金未及时发放,涉及资金7.58万元。因基础信息不准确,户主信息不正确、各级单位录入信息有差错、户主银行卡信息错误等原因,造成“阳光助学”资金不能及时发放,至2018年12月审计日止,乡财局有7.43万元、资助中心有0.15万元尚未发放到位。

审计处理意见:桑植县人民政府应责成相关部门对以上问题进一步核实,严格执行政策,完善制度。进一步加强惠农补贴管理,完善和规范补贴发放形式,确保惠农补贴精准、及时、足额发放。

审计整改情况:已整改到位。一是“一卡通”管理制度不健全方面:惠农补贴明白卡摘要信息不清晰的问题。县财政局及相关部门进行了认真核查,查找原因,并进行了针对性整改;县农商行与财政局、扶贫办等部门进一步加强衔接,建立对接机制,对代发情况及时进行公示;县农商行将严格按照相关政策,完善代发制度,加强惠农补贴代发管理;加强业务培训,提高业务水平和能力(见附件51)。桑植县一中“一卡通”发放的管理制度执行不到位的问题。2019年,我县严格按照省财政厅等5部门《关于进一步规范和完善惠农补贴“一卡通”发放管理的通知》(湘财乡〔2017〕8号)和《湖南省张家界市桑植县建档立卡贫困户扶贫补贴项目告知书》的要求,高中生国家助学金补贴通过“一卡通”发放,在“明白折”体现“国家助学”四字摘要(见附件52)未正确执行国家惠农政策,致使农户未按政策享受财政惠农补贴。全县有410个未脱贫建档立卡贫困户的一卡通账号,从2013年至2018年未收到过一笔补贴资金的问题。经县财政局核查,410户均通过现金发放形式落实了相关惠农补贴。下一步,我县将进一步加强惠农补贴管理,严格按照湖南省财政厅最新下发的《关于加强财政惠民惠农补贴资金发放管理的通知》(湘财市县[2019]1号)的要求执行。(见附件53)二是已要求纳入“一卡通”管理的惠农补贴项目实际未通过“一卡通”发放方面:未通过“一卡通”发放贫困寄宿生补助资金165.99万元的问题。2019年,县教育局已提前和县财政部门对接,要求每个学校开通财政网络录入账号,确保贫困寄宿生补助通过“一卡通”发放到位(见附件54)未通过“一卡通”发放奖补资金147.46万元的问题。审计指出2017年桑植县澧源镇未通过“一卡通”发放奖补资金,从2018年起,澧源镇已全面开通网上支付功能,所有扶贫、惠农补贴资金全部通过一卡通发放(见附件55)三是纳入“一卡通”发放的资金未直接发放到户的问题。澧源镇仙鹅村已于2018年12月25日将刘远业、刘巧云、邹明文、汪明朗4户共计0.54万元直接帮扶资金,通过农商行打入“一卡通”个人帐户(见附件56)四是未按规定的期限发放补贴资金的问题经县财政局和县教育局核准后,乡财局已将贫困生生活补助7.425万元按户据实补发到位,资助中心已将寄宿生生活补0.15万元资金按户据实补发到位;2019年我县已建立了“大数据”运行机制,强化了基础数据收集、整理、查询、比对,实现部门数据的互联互通、共建共享,确保惠农补贴精准、及时、足额发放。(见附件57)  


第三部分  建议采纳及制度完善情况

 

湖南省审计厅通过审计,对我县脱贫攻坚工作提出了四个方面的建议:一是进一步完善精准扶贫大数据平台建设,做到扶贫数据共联共享;二是进一步加强涉农资金整合的预算管理;三是加大扶贫资金督查力度;四是进一步强化扶贫政策执行力度,确保政策措施落到实处。针对省审计厅提出的建议,我县已悉数采纳。同时,为打赢打好脱贫攻坚战,实现我县2019年脱贫摘帽目标,结合工作实际,进一步完善了相关制度。

一、周密部署脱贫摘帽

2019年以来,为切实做好脱贫攻坚工作,实现脱贫摘帽目标,我县先后出台了一系列相关方案、文件。2019年2月,全县召开了脱贫攻坚誓师大会,下发了《关于2019年决战决胜脱贫摘帽攻坚战的实施意见》(桑发〔2019〕1号);2019年4月,下发了《关于2019年进一步坚持问题导向提升工作质效坚决打赢打好脱贫摘帽攻坚战的实施意见》(桑发〔2019〕10号),坚持问题导向,集中开展脱贫攻坚排查整改清零行动。

二、落实行业扶贫政策

(一)安全饮水方面。下发了《关于下达2019年农村饮水安全巩固提升工程项目计划的通知》(桑扶指发〔2019〕28号)、《桑植县脱贫攻坚农村饮水安全排查整改清零专项行动工作方案》。

(二)教育保障方面。下发了《关于做好2019年春全县适龄少儿入学(园)及辍学情况摸底工作的通告》(桑扶指办发〔2019〕2号)、《关于下达2019年“雨露计划”项目计划的通知》(桑扶指发〔2019〕33号)、《桑植县教育扶贫排查整改清零专项行动工作方案》。

(三)住房保障方面。下发了《关于下达2019年农村危房改造项目第一批计划的通知》(桑扶指发〔2019〕5号)、《桑植县贫困户住房安全保障工程质量“大排查、大整改、大管控”工作实施方案》(桑扶指发〔2019〕34号)、《桑植县脱贫攻坚农村危房改造排查整改清零专项行动工作方案》《桑植县脱贫攻坚易地扶贫搬迁问题整改清零专项行动工作方案》。

(四)社会保障方面。下发了《桑植县贫困残疾人社会保障排查整改清零专项行动工作方案》《桑植县社会救助兜底保障排查整改清零专项行动工作方案》。

(五)农村道路方面。下发了《关于下达2019年农村道路建设项目计划的通知》(桑扶指发〔2019〕7号)、《关于下达2019年农村道路建设项目第二批计划的通知》(桑扶指发〔2019〕9号)、《桑植县脱贫攻坚农村道路建设排查整改清零专项行动工作方案》。

(六)其他项目方面。下发了《关于下达2019年农业综合开发项目第一批计划的通知》(桑扶指发〔2019〕3号)、《关于下达2019年村级扶贫发展项目计划的通知》(桑扶指发〔2019〕6号)、《关于下达2019年县乡扶贫产业示范基地建设项目计划的通知》(桑扶指发〔2019〕12号)、《关于下达2019年乡镇农贸市场建设项目资金计划的通知》(桑扶指发〔2019〕13号)、《关于下达2019年村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目计划的通知》(桑扶指发〔2019〕31号)等。

三、规范项目资金管理

为加强项目、资金管理,桑植县下发了《桑植县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》(桑政发〔2019〕1号)、《桑植县2019年度脱贫攻坚项目库》的通知(桑扶领发〔2019〕2号)、《桑植县2019年度财政涉农统筹整合使用方案》的通知(桑扶领发〔2019〕3号)、《关于做好2018年产业扶贫资金“趴账”整改工作的通知》(桑扶指办发〔2019〕6号)、《关于做好2018年产业扶贫资金“趴账”及全县“两有四个一”产业摸底核实工作的通知》。

四、深化产业就业帮扶

为建立企业与建档立卡户的利益联结长效机制,确保产业扶贫有效带动建档立卡贫困户稳定增收,2019年以来,先后出台了《桑植县2019年度县级领导联系农业产业扶贫企业办法》(桑办发〔2019〕1号)、《桑植县经营主体带动建档立卡贫困户发展产业稳定增收奖补实施细则》(桑扶办函〔2019〕1号)、《关于下达2019年建档立卡贫困户家庭产业帮扶项目计划的通知》(桑扶指发〔2019〕20号)、《关于进一步推进产业发展和扩大就业工作的通知》(桑扶指发〔2019〕43号)、《关于鼓励市场经营主体发展助推脱贫攻坚奖补办法》(桑办发〔2019〕2号)、《桑植县就业扶贫车间建设工作实施方案》(桑人社2019〕8号)、《桑植县脱贫攻坚产业就业扶贫排查整改清零专项行动工作方案等文件》。

五、压实责任改进作风

《关于建立脱贫攻坚户脱贫、村出列、行业扶贫“三个责任链条”的通知》(桑办〔2019〕3号)、《桑植县脱贫攻坚工作问责办法》的通知(桑办〔2019〕4号)、《关于加强扶贫领域形式主义作风问题专项整治工作方案》(桑扶指发〔2019〕19号)、《关于进一步压实责任改进作风强力整治脱贫攻坚领域突出问题的通知》(桑办发〔2019〕9号)。

六、精准精细夯实基础

(一)两不愁三保障问题核查工作。下发了《关于扎实开展摸清“两不愁三保障”存在问题情况的通知》(桑扶指办发〔2019〕1号)、《关于进一步开展摸清“两不愁三保障”存在问题情况的通知》(桑扶指办发〔2019〕1号)、《桑植县脱贫摘帽“错退、漏评”大排查大整改工作实施方案》(桑扶指办发〔2019〕3号)。

(二)精准扶贫大数据平台建设。下发了《关于建立精准扶贫“大数据”运行机制的实施意见》(桑扶指发〔2019〕37号),建立了扶贫、民政、人社、教育、卫计等多部门协调联络数据机制、乡镇数据比对和审核机制,建立了定期督查机制和“谁核实谁签字谁负责”责任链条,形成一套完整的精准扶贫“大数据”体系。下发了《桑植县脱贫攻坚数据信息排查整改清零专项行动工作方案》。

(三)涉贫信访处置及问题整改。下发了《桑植县涉贫领域信访事项办理及舆情处置工作方案》(桑扶指发〔2019〕18号)、《桑植县涉贫信访舆情处置工作方案》(桑扶领发〔2019〕5号)、《桑植县脱贫攻坚涉贫信访及舆情处置排查整改清零专项行动工作方案》。

(四)完善档案资料管理。为进一步完善脱贫攻坚档案资料,桑植县脱贫攻坚指挥部下发了《桑植县脱贫攻坚档案资料排查整改清零专项行动工作方案》《关于进一步明确村级脱贫攻坚档案资料目录的通知》,转发了《关于印发《关于加强全市精准扶贫档案工作的实施意见》的通知》(张档发〔2017〕11号)、《桑植县脱贫攻坚档案资料排查整改清零专项行动工作方案》。

(五)落实两项帮扶

为压实“两项帮扶”责任,桑植县下发了《关于进一步加强非贫困村驻村帮扶工作的通知》(桑办〔2019〕5号)、《关于在全县开展脱贫攻坚政策知识学习考试的通知》(桑扶指办发〔2019〕7号)、《桑植县脱贫攻坚政策宣传知晓排查整改清零专项行动工作方案》《桑植县驻村帮扶工作排查整改清零专项行动工作方案》。

 

 

桑植县人民政府

2019年7月30日


责任编辑:刘俊位 审核人:刘俊位 【打印】 【关闭】
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